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中共永和县委机构编制委员会办公室2022年度部门预算公开说明

2022-02-14
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第一部分  概况

 (一)主要职能职责

  1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策和法规,研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施细则。

2.负责全县党政群机关及事业单位的机构编制工作。

3.研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案;拟定全县机构改革方案及实施意见。

4.审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;协调县委各部门之间,县政府各部门之间,县委各部门和县政府各部门之间的职责分工,科学配置各部门的职能。审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

5.负责县级党政群各部门的内设机构,人员编制和领导职数的调整。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审核和审批全县财政拨款和自收自支事业单位的机构编制。

7.负责全县事业单位登记和年检工作。

8.加强机构编制监督检查、建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制和监督制度。对全县各级机关、事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委、县政府。

9.完成县委、县政府和县委编委交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

中共永和县委编办属于正科级行政单位,行政编制6名,领导职数1正2副,实有6人。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年度财政预算数79.013856万元。其中:基本支出59.013856万元,项目支出20万元,2021预算73.85万元2022年较2021年增加5.163856万元,增加原因:由于单位项目经费增加

“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0元。无增减变动。

)机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算7.45万元,2021年预算8.45万元。2022年较2021年减少1万元,减少11.83%。减少原因:人员减少。

1.政府采购情况:公用经费项目采购1.2万元、机关运行保障经费项目采购9万元。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

1)车辆情况:无

2)房屋情况:无

3)其他国有资产占有使用情况:无

4.绩效管理情况:

12022年绩效实施情况:2022年实施绩效管理项目共1个,包括:机关运行保障经费,涉及金额20万元。

22022年绩效目标情况:机关运行保障经费涉及金额20万元,项目概况:由于近年来,全县机构改革涉及单位较多,全县行政及事业单位进行指责划分及今年需要对全县人员编制进行核查,该项工作涉及人员及覆盖率较多,耗时长等,为保障工作正常开展,需要该项经费。

3年度目标:抓好及落实好机构改革各项工作及编制核查各项工作,保证编制情况正常。

第四部分   名词解释

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:县级部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:中共永和县委机构编制委员会办公室部门预算公开表2022年.xls



  

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