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政协永和县委员会办公室2022年度部门预算公开说明

2022-02-14
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第一部分 概况

  (一)主要职能职责

负责政协永和县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作及有关决定、决议的贯彻落实;负责县政协领导同志会务活动的组织和协调工作;负责承办政协永和县委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动;负责政协永和县委员会的重大事项、活动的新闻宣传;负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作;负责县政协大事记的征集、整理和撰写工作;组织机关党员干部学习政治理论,贯彻执行党的路线、方针、政策;负责机关党的建设工作、纪律检查工作和思想政治工作;配合县委组织部搞好干部的考核、监督和评议;负责机关工会、妇联、精神文明建设等工作。

政协信息中心主要责:负责整理、编写、上报社情民意信息。

(二)部门预算单位构成

根据省、市政协工作要求,县政协设立1个办公室、4个委员会和1个信息中心共6个机构,办公室和4个委员会均为正科级建制,信息中心为副科建制。

县政协正副主席编制单列。县政协机关行政编制7名,其中,秘书长(兼委员会主任)1名,办公室主任1名、专门委员会主任3名,科员2名;另行核定工勤人员3名。

信息中心为隶属于政协机关的副科级事业单位,编制总额4人,主任1人,工作人员3人。

第二部分 2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

(一)2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数346.308696万元。其中:基本支出226.308696万元,项目支出120万元。2021年预算数228.87万元。2022年较2021年增加117.438696万元,增加原因:人员工资变动及项目增加。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算23.3879万元,2021年预算5.1万元。2022年较2021年增加18.2879万元。增加原因是公用经费、福利费、工会经费与车补列入机关运行经费。

(四)其他说明

1.政府采购情况:无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

1)车辆情况:无

2)房屋情况:无

3)其他国有资产占有使用情况:无

4.绩效管理情况:

1)2022年绩效实施情况:2022年实施绩效管理项目共4个,包括:机关运行经费、文史资料编印费、中药植物资源出版费和政协委员活动经费项目,涉及金额120万元。

2)2022年绩效目标情况:文史资料编印费项目,年度预算安排20万元,项目概况:该项目通过征集,研究和出版文史料,帮助人们客观地总结历史经验和教训,以史为鉴,服务社会。

3)年度目标:政协2022年工作正常进行。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指县级部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:中国人民政治协商会议山西省永和县委员会办公室部门预算公开表2022年.xls



  

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