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关于永和县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

 

 

关于永和县2016年财政预算执行情况

2017年财政预算(草案)的报告

 

------2017314日在永和县第十六届人民代表大会

第二次会议上

 

永和县财政局局长    赵惠明

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,我们按照县十六届人大一次会议有关决议及县人大常委会审查意见,紧紧围绕县委总体工作部署,抓收入,盘存量,严管理,优支出,保民生,全年收支预算任务圆满完成,重点支出得到有力保障,财政预算执行情况良好。

(一)公共财政预算收支完成情况

——收入完成情况:2016财政总收入完成15777万元,比上年增收4695万元,同比增长42.37%。其中:税收收入完成13988万元,非税收入完成1789万元。公共财政预算收入预算目标5885万元,实际完成7629万元,比上年增收2230万元,同比增长41.3%。其中:税收收入完成5840万元,同比增长64.93%,占公共财政预算收入的76.55%;非税收入完成1789万元,同比减少3.71%,占公共财政预算收入的23.45%。增值税、资源税、营业税成为我县主体税种,2016年增值税税收完成1345万元,资源税税收完成1614万元,营业税税收完成2127万元,分别占全部税收收入的23.03%27.64%36.42%,分别占公共财政预算收入的17.63%21.16%27.88%

——支出预算变动及执行情况:2016年公共财政预算支出年初安排44498万元,债券还本支出年初安排1000万元。在预算执行中,由于当年超收调整支出增加1822万元达到7629万元,上级补助收入达到73330万元,上年结余专项资金5239万元,债券转贷收入3208万元,调入预算稳定调节基金2975万元,全县总财力变动为92381万元。剔除安排预算稳定调节基金3444万元,上解支出2万元,债券还本支出2958万元,年终公共财政预算支出实际执行79068万元,结转下年6906万元,比上年减少支出6325万元,同比下降8.08%

(二)政府性基金预算收支情况:2016年政府性基金收入完成410万元,支出执行1246万元,占全年预算的53.23%

(三)社会保险基金预算收支情况:社会保险基金收入完成5885万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入2195万元,城乡居民基本养老保险基金收入1078万元,居民基本医疗保险基金收入2612万元;支出执行4940万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出2296万元,城乡居民基本养老保险基金支出709万元,居民基本医疗保险基金支出1935万元。收支相抵,本年结余945万元,相加上年度滚存结余4465万元,本年末滚存结余5410万元。

(四)收支平衡情况:2016年全县总财力92381万元,其资金构成为:1、全县公共财政预算收入7629万元;2、返还性收入308万元;3、一般性转移支付收入49322万元;4、专项转移支付收入23700万元;5、债务转贷收入3208万元;6、调入预算稳定调节基金2975万元;7、上年结余收入5239万元。2016年公共财政预算支出79068万元,地方政府债券还本支出2958万元,安排预算稳定调节基金3444万元,上解上级支出5万元,结转下年使用数6906万元。总财力与总支出和结转下年相抵,实现当年收支平衡。

2016年全县"三公"经费支出执行257.61万元,同比下降49.62%,其中:公务接待费128.33万元,同比增长21%;公务用车购置及运行维护费129.28万元,同比下降68.1%

二、落实县十六届人大一次会议预算决议情况

2016年,财政部门按照县十六届人大一次会议有关决议及县人大常委会审查意见,紧紧围绕县委提出的"四大战略、八项重点"总体工作思路,深化财税体制改革,强化预算执行刚性约束,科学涵养财源,严格收税管费,优化支出结构,从严控制"三公"经费及行政运行等一般性支出,着力在保工资、保运转、保民生、保重点等方面,充分发挥财政职能,为全县经济持续健康发展提供强有力的财力保障。

(一)着力财源建设,确保财政持续增收。以财源建设为基础,以财政增收为目标,创新增收机制,积极筹措资金,保障全县经济社会发展财力需求。一是认真谋划全年财政收入总盘子,抢抓机遇,扎实工作,用足、用活、用好财政政策,大力培植财源,促进了财政收入增幅高位增长。二是坚持财税部门联席会议制度,确保组织收入工作全县一盘棋,形成了抓收入的合力。完善综合治税制度体系,加强税源控管,堵塞收入征管漏洞,规范非税收入管理,维护存量发展增量,确保应收尽收。三是密切跟踪国家财税政策调整,清理税收优惠政策,加强财税改革各项课题研究,做好财力补助资金争取基础工作,积极寻求上级财政部门帮助,确保争取财政性资金实现新突破。截止2016年底,全县一般公共预算收入实际完成7629万元,占市目标任务5807万元的131.38 %,增幅 41.3 %,名列全市第一;占县目标任务5885万元的126.63 %

(二)优化支出结构,确保重点支出需求。在支出上,财政部门坚持"统筹兼顾,突出重点"的原则,优先安排民生支出,全力保障重点支出。一是全力实施脱贫攻坚和创卫工作。足额落实扶贫资金投入,提高扶贫支出比重。县财政组建了永和县扶贫开发投资有限公司,并注资2700万元,用于承接国开行和农发行提供有长期低息贷款,保障全县脱贫攻坚和创建国家卫生县城筹资需要。保障扶贫资金尽快发挥效益。二是积极落实强农惠农政策。认真落实各项财政支农补贴政策,做好农村危房改造、农村人居环境,粮食直补、低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴等工作,积极推进村级公益事业建设"一事一议"财政奖补工作,并加大财政支农项目绩效评价力度,提升财政支农资金使用效益。三是完善社会保障制度。实施四大"暖心工程":80岁以上老人每人每年发放生活补助1000元;对高考达二本以上学生资助实现全覆盖;为全县居民每人办理小额人身意外险、自然灾害人身意外伤害险、见义勇为人身意外伤害险三份保险;免除所有高中生的学费和住宿费。全面落实民生政策配套资金,提高城乡居民医保人均筹资财政补助标准,提高基本公共卫生服务项目财政补助标准,推进基本公共卫生服务逐步均等化。提高城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。落实经济困难高龄与失能老年人补贴,全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。四是保障就业稳定。支持实施大学生就业促进计划和创业引领计划,推进农民工返乡创业、退役军人安置和就业困难人员帮扶,落实好社保补贴、税费减免等政策,促进再就业。

(三)深化财政改革,提高财政管理水平。2016年,我们积极推进财政各项改革,按照新《预算法》要求全面实行综合预算,实行全口径的预算管理,提高预算编制的完整性。推进国库集中支付改革和账户管理制度改革,实施金财工程大平台管理,完成了财政支付信息化。健全和完善政府采购体系,提高财政资金利用率。加强非税收入征管,接入省级非税收入征管平台,严格非税收入征收管理。全面推进预算绩效目标管理工作,进一步提升财政科学化、精细化管理水平,提高财政资金配置和使用效益。依法推进财政信息公开工作,提高财政运行透明度,加强社会监督。

三、2017年财政预算草案

(一)2017年财政预算编制指导思想及原则

1、指导思想全深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实省委"一个指引、两手硬"的重大思路和要求,围绕市委"345"发展战略,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕县委提出的"四大战略"、"八项重点"和坚决打赢脱贫、创卫"两场硬仗"的总体要求,以深化财税体制改革为主线,以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标,严格落实新《预算法》,提高预算编制水平;科学涵养财源,严格收税管费,确保财政增收;优化支出结构,从严控制"三公"经费及行政运行等一般性支出,着力保工资、保运转、保民生、保重点;加大财政资金统筹使用力度,全力保障脱贫攻坚;强化预算执行刚性约束,提高预算绩效管理水平,为全县经济持续健康发展提供强有力的财力保障。

2、预算编制原则:按照新《预算法》及上级财政部门有关预算编制要求,综合考虑影响财政收支的有利条件和不利因素,结合全县经济增长预期, 2017年全县预算编制原则如下:

——收入预算编制。积极稳妥,稳中求进。收入预算与经济社会发展需求相适应,与国家政策相衔接。

——支出预算编制。量入为出,突出重点,盘活存量,勤俭节约。集中财力办大事,从严从紧编制预算。

——推进中期财政规划管理。对重大支出政策,按三年统筹考虑,确保财政可持续。

——完善政府预算体系。提高预算编制完整性,编制全口径预算,政府收支全部纳入预算管理。

——坚持预算管理与资产管理紧密结合。

——创新财政投入方式。创新投融资模式,更好的发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

(二)公共财政收支预算安排

——公共财政收入安排7870万元,比上年增加241万元,增长3.16%。其中:税收收入安排4904万元,非税收入安排2966万元。

——公共财政支出安排61756万元,具体支出情况为:

1、一般公共服务支出9406.4万元,其中:县本级9374.4万元,上级专项转移支付32万元;

2、公共安全支出3858万元,其中:县本级2945万元,上级专项转移支付913万元;

3、教育支出9950.2万元,其中:县本级8127.2万元,上级专项转移支付1823万元;

4、科学技术支出县本级420万元;

5、文化体育与传媒支出795.8万元,其中:县本级706.8万元,上级专项转移支付89万元;

6、社会保障与就业支出10618.8万元,其中:县本级8517.8万元,上级专项转移支付2101万元;

7、医疗卫生支出6781.9万元,其中:县本级4069.9万元,上级专项转移支付2712万元;

8、节能环保支出869.3万元,其中:县本级365.3万元,上级专项转移支付504万元;

9、城乡社区事务支出县本级1478.9万元;

10、农林水事务支出10144.8万元,其中:县本级6616.8万元,上级专项转移支付3528万元;

11、交通运输支出3490.5万元,其中:县本级1219.5万元,上级专项转移支付2271万元;

12、商业服务业等事务支出107.1万元,其中:县本级99.1万元,上级专项转移支付8万元;

13、国土资源气象等事务支出1449.3万元,其中:县本级513.3万元,上级专项转移支付936万元;

14、住房保障支出2385万元,其中:县本级2040万元,上级专项转移支付345万元;

——公共财政收支平衡情况:公共财政预算收入7870万元,中央、省、市专项拨款及转移支付补助53886万元,收入共计61756万元。公共财政支出安排61756万元,公共财政收支体现平衡。

——2017年安排"三公"经费339.1万元,比上年预算安排减少25.1万元,下降6.89%。其中:因公出国(境)费用安排2万元,公务接待费安排137.2万元,公务用车购置及运行维护费安排199.9万元。

(三)政府性基金收支预算安排:政府性基金收入结余400万元,全部为国有土地使用权出让收入。按照收支平衡原则,相应安排支出400万元。

(四)社会保险基金收支预算安排:2017年社会保险基金预算收入安排19177.07万元,比上年增加81.17%。其中:新型农村合作医疗基金收入安排2974.17万元,城乡居民基本养老保险基金收入安排1101.46万元,企业职工基本养老保险基金收入安排2566.82万元,机关事业单位基本养老保险基金收入安排12534.62万元。本年度支出安排18384.28万元,其中:新型农村合作医疗基金支出安排2564.71万元,城乡居民基本养老保险基金支出安排718.13万元,企业职工基本养老保险基金支出安排2566.82万元,机关事业单位基本养老保险基金支出安排12534.62万元。收支相抵,本年结余792.79万元。

(五)国有资本经营预算情况:我县目前尚无国有资本经营收入和支出,2017年国有资本经营预算暂无法编制。

四、2017年财政重点工作任务

今年是实施"十三五"规划承上启下的关键一年,是决战脱贫攻坚的重要一年,更是党的十九大胜利召开之年。做好今年的工作,意义十分重大。我们要因势而谋、因势而为,为实现我县确定的总体要求和预期目标而努力奋斗。

(一)适应新常态,全力开源节流,增强财政保障能力。积极培育涵养优质税源,加强收入预测和预算执行分析,进一步强化财税协调联动,确保组织收入工作全县一盘棋,形成了抓收入的合力。完善综合治税制度体系,加强税源控管,堵塞收入征管漏洞,规范非税收入管理,维护存量发展增量,确保应收尽收。大力压缩一般性支出,调整优化支出结构。切实加强预算执行管理,及时批复部门预算和转移支付预算,督促做好项目实施准备工作,确保预算一经下达能够立即执行,提高支出执行到位率。积极主动向上级反映我县经济财政运行困难,密切跟踪中央、省、市政策制定、资金分配相关情况,进一步加大争取上级加大对我县基本财力保障和在转移支付、新增债劵等方面的资金政策支持力度确保争取财政性资金实现新突破。

(二)对照新要求,强化预算约束,着力严格依法理财。

继续完善公共财政预算制度,加快现代预算制度建设。一是严格预算编制。按照"全口径"管理要求,确保所有政府收支全部纳入预算,提高预算编制完整性;严格按照政府收支分类科目要求,准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途;防止和杜绝非税收入编报不实、结余结转资金过大等问题。二是严格预算调整和变更。坚持预算法定原则,经人大批准的预算,必须严格执行,非经法定程序不得调整,预算未安排的事项一律不得支出。执行中不同预算科目、预算级次或项目间的预算资金需要调剂使用的,必须按照有关规定办理,严禁将预算资金违规用于交通、接待、医疗等支出。三是严格执行国库集中支付管理规定。除法定纳入财政专户管理的资金外,预算资金全部实行国库集中支付,杜绝"以拨作支"方式将财政资金从国库转入财政专户,杜绝将财政资金支付到预算单位实有资金账户。四是依法实施政府采购。深入贯彻落实政府采购法及实施条例,严格按照省、市"五个不得"要求,强化政府采购预算编制,坚持应编尽编、编实编准,坚决杜绝无预算或超标准采购。扎实推进政府采购领域专项整治活动,强化政府采购预算约束力,推进政府采购工作的公开、公平、公正。

(三)树立新理念,助推脱贫攻坚,更好兜住民生底线。面对脱贫摘帽、创卫两大政治任务,我们将以全面小康为目标,以创建国家卫生县城为抓手,持续在民生改善发力,全力支持打赢脱贫攻坚和创建国家卫生县城两场硬战。一是聚焦精准扶贫,提高扶贫资金投入比重。以脱贫攻坚规划为引导,以重点扶贫项目为载体,建立扶贫开发资金持续增长机制,加大涉农资金统筹整合力度,提高扶贫资金投入比重和使用效率;积极主动向上争取更多财政扶贫政策和资金,加大农村基础设施建设,夯实脱贫攻坚基础贫。同时加强财政扶贫资金监督检查,扩大扶贫资金绩效评价范围及结果应用,确保脱贫实效。二是深化投融资体制改革,保障重点项目顺利实施。推进政府投融资平台公司市场化转型和融资,扩大政府购买服务规模,把握县情,吃透政策,切实增强民间投资发展活力,引导更多社会资本投入实体经济,加强部门协作联动,重点梳理公共服务领域项目,做好PPP项目的储备、遴选、实施,并加大与上级财政、发改等部门对接,力争早日推动PPP项目落地实施,为拉动永和固定资产投资目标提劲发力。运用融资担保、政策性贷款、政府购买服务等方式,重点研究扶贫、公益性项目、城市基础设施建设等领域政策,用现代金融手段破解难题、助推发展。三是积极落实强农惠农政策。继续支持农村危房改造、乡村清洁工程建设,着力改善农村人居环境,继续贯彻落实粮食直补、综补政策,做好低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴工作,积极推进村级公益事业建设"一事一议"财政奖补工作,支持地质灾害治理搬迁工作,加大财政支农项目绩效评价力度,提升财政支农资金使用效益。四是完善社会保障制度。持续实施四大"暖心工程",给80岁以上老人每人每年发放生活补助1000元;对高考达二本以上学生资助实现全覆盖;为全县居民每人办理小额人身意外险、自然灾害人身意外伤害险、见义勇为人身意外伤害险三份保险;免除所有高中生的学费和住宿费。全面落实民生政策配套资金,提高城乡居民医保人均筹资财政补助标准,提高基本公共卫生服务项目财政补助标准,推进基本公共卫生服务逐步均等化。提高城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。落实经济困难高龄与失能老年人补贴,全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。五是保障就业稳定。支持实施大学生就业促进计划和创业引领计划,推进农民工返乡创业、退役军人安置和就业困难人员帮扶,落实好社保补贴、税费减免等政策,促进再就业。

(四)落实新举措,规范财政管理,提高科学理财水平。一是进一步盘活存量资金。建立结余结转资金定期清理机制,清理预算单位实有资金账户结余,多措并举盘活财政存量资金,调整用于保民生、补短板。继续按照《预算法》和其他有关规定清理收回两年及两年以上结转资金,建立财政存量资金和预算安排统筹结合机制。对执行较慢的部门项目预算,及时统筹用于经济社会发展急需支持的领域。二是加大预算公开力度。规范预算公开工作流程,主动向群众、社会公开财政家底,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预算和"三公"经费预决算。三是全面推进预算绩效管理。强化预算管理,建立公开透明、全面规范的现代预算管理制度,增强政策的公平性和可持续性。增强花钱的责任意识和效率意识,逐步建立"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效管理机制。扩大绩效评价范围,加大项目支出绩效评价工作力度,将绩效评价结果与下年度项目支出预算安排挂钩,切实提高财政资金使用效益。四是推动国库支付电子化管理改革。实现县本级直接支付、授权支付、自助柜面业务、对账业务、实拨业务等电子化全面上线。

各位代表,今年的财政经济形势严峻,财政改革发展任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督和支持下,不忘初心、勇于担当、善作善成、砥砺前行,以更加昂扬的斗志、更加有力的措施,为加快脱贫攻坚步伐、早日实现全面小康作出我们新的更大的贡献

 

相关名词解释和说明

 

1、公共财政预算收入:指按照现行财政体制规定列入地方预算,直接缴入地方金库的财政收入。具体由两部分组成:一是税收收入,包括增值税、企业所得税、个人所得税的地方分享部分,营业税、资源税的地方分享部分,地方维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等;二是非税收入,包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

2、公共财政预算支出:指列入地方预算的财政支出,其支出项目按功能设置"类"级科目,包括:一般公共服务、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出及其他支出等。其资金来源包括用地方当年财力安排的支出、上年结余、调入资金和中央、省、市一般性及专项转移支付补助收入安排的支出。

3、"三公"经费预算:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4、部门预算:简单地说就是"一个部门一本预算",完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,并实行预算内资金和部门事业收入及其他收入收支统管,统筹使用。

5、国库集中收付制度:一般也称为国库单一账户制度,包括国库集中支付和集中收缴制度。是指由财政部门代表政府设置国库单一账户体系,将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库,财政支出通过国库单一账户体系,由财政集中支付或授权预算单位支付到商品和劳务供应商或最终用款单位。未支用的财政资金均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府进行管理运作。

6、转移支付(一般、专项):是政府间的一种补助,是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务均等化为目标,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。目前转移支付主要由一般性转移支付和专项转移支付构成。一般性转移支付不规定具体用途,由接受拨款的政府自主使用,包括均衡性转移支付、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、基本养老保险和低保等转移支付、新型农村合作医疗等转移支付、村级公益事业奖补等转移支付、重点生态功能区转移支付等;专项转移支付又称专项拨款,是有附加条件、规定资金使用范围的转移支付,要求专款专用。目前,专项转移支付主要用于农林水事务、交通运输、节能环保、社会保障和教育等方面。

7、财政结转资金:指结转的财政结余资金中有专项用途、需继续安排使用的资金。一般来说,结转资金都是跨年度使用的。

8、财政结余资金:主要是指行政、事业单位在预算年度内,按照财政部门批复的本部门预算,当年尚未支用的财政拨款资金。

9、政府和社会资本合作PPP是政府与社会资本为了合作建设城市基础设施项目,或为提供公共产品或服务而建立的"全过程"合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征,通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

10、预算稳定调节基金:指由政府设立的,从规定范围筹集的,用于调节和平衡预算运行的预算储备资金。基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,增加补充基金时在收入方反映,动用基金时在支出方反映。

11、跨年度预算平衡机制:是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进,是指在财政预算编制、执行等环节,建立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。

12、国库集中支付电子化:是指利用现代信息网络技术,不仅实现财政资金收缴和支付业务完全"无纸化"运行,而且把传统相对独立的分散管理整合成一个完善的管理链条,有利于提高财政资金运行效率和安全管理水平。

13、预算绩效管理:预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,逐步建立"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效管理机制,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

14、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。是一种新型的政府提供公共服务方式。

15、支出功能科目:指反映政府管理和主要职能活动的分类科目。分"类、款、项"三级设制。主要分类具体包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出和转移性支出。

16、支出经济科目:指反映支出的经济性质和具体用途的分类科目。分"类、款"二级设制。主要分类具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

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